福建省人民政府办公厅转发省卫生厅关于不具备执业医师或执业助理医师资格人员进入行政村医疗卫生机构执业的暂行规定的通知

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国家工商局


关于印发《工商行政管理所推行国家公务员制度实施方案》的通知
1996年6月18日，国家工商局

各省、自治区、直辖市工商行政管理局、人事（人事劳动）厅（局）：
根据中共中央中发〔1993〕7号文件印发的《关于党政机构改革方案》和国务院有关文件精神，国家工商行政管理局与人事部共同制定了《工商行政管理所推行国家公务员制度实施方案》。现印发给你们，请遵照执行。

工商行政管理所推行国家公务员制度实施方案
根据《国务院关于印发〈国家公务员制度实施方案〉的通知》（国发〖1993〗78号）和中央机构编制委员会办公室、人事部、国家工商行政管理局《关于重新核定工商行政管理所人员编制及有关问题的通知》（中编办发〖1996〗3号）等有关文件的要求，制定本方案。
一、指导思想和目标
按照公开、平等、竞争、择优的原则，结合工商行政管理所（以下简称工商所）的工作特点和队伍现状，用两年左右的时间，在全国工商所初步建立国家公务员制度，并逐步加以完善，促进队伍结构的改善和素质的提高，努力造就一支适应市场经济要求的、有权威的基层执法队伍。
二、实施范围
1、实施的单位是已取得工商所初级规范合格证，并已完成市场办管脱钩任务的工商所。
2、实施对象为除临时工、协管员以外的工商所正式职工。
三、实施安排
工商所推行国家公务员制度，要结合机构改革和工资制度改革，按计划、有步骤地进行。争取用两年左右的时间，在工商所基本建立起国家公务员制度，然后逐步加以完善。整个工作分三个阶段进行：
第一，准备阶段
准备阶段的重点是明确工商所实施国家公务员制度的步骤、程序和方法，明确实施过程中各个管理层次的工作任务。人事部和国家工商行政管理局负责制定有关政策及总体工作部署；各省、自治区、直辖市人事厅（局）和工商行政管理局负责制定本省、自治区、直辖市的具体实施计划和工作措施，并进行具体工作协调；各市（县）人事局、工商行政管理局负责具体实施。准备阶段的主要工作是组织工作班子、宣传《国家公务员暂行条例》、拟定本单位的具体实施意见、培训工作骨干。
第二，实施阶段
实施阶段要重点把握实施国家公务员制度培训、职位分类、人员过渡和考试录用工作。要紧紧围绕提高工商所国家公务员整体素质的目标，抓紧做好各项工作。
1、以提高工商所全员素质为目的，结合实施国家公务员制度，分期开展全员培训。
2、开展职位分类工作。各地要结合实际情况，以省、自治区、直辖市为单位，统一组织进行。要在人事部门的指导下，认真制定职位分类实施计划，科学设置职位，拟定职位说明书，明确每个职位的职责、工作任务和任职条件。
3、人员过渡工作。对工商所现有干部身份的人员，要在培训合格的基础上，经考核，根据任职条件，选择配备人员，并按规定的程序，分期分批完成向国家公务员的过渡。
4、分批开展国家公务员考录。对在公务员职位上工作的工人身份的人员，要在国家年度增干计划的统筹安排下，区分不同情况，通过考试考核，分批将合格人员录用为国家公务员。
第三，检查验收阶段
检查验收的重点是实施工作的质量。因此，必须在检查验收中严把质量关。检查将采取一般检查与重点检查相结合的办法进行，在各地自查、省内组织互查的基础上，人事部、国家工商行政管理局将有重点地进行抽查。
四、实施方法和要求
在工商所推行国家公务员制度，要统筹规划，分步进行。要坚持必要的标准和条件，履行法定程序，确保公务员的优良素质和合理结构。要认真做好各类人员的思想工作，稳定队伍，实现平稳过渡。各地要根据人事部和国家工商行政管理局的统一部署和计划的总体安排，结合地方机构改革，以省、自治区、直辖市为单位，制定具体的实施计划，分期培训，分批过渡，分批考录，有计划、有步骤地实施，积极、慎重、稳妥地推进。
1、关于公务员培训
工商所推行国家公务员制度的培训工作，由人事部和国家工商行政管理局统一布置，各省、自治区、直辖市人事和工商行政管理部门负责组织实施。培训方案由国家工商行政管理局另行下达，培训教材由人事部和国家工商行政管理局统一规定。
2、关于职位分类
工商所的职位分类工作按人事部《国家公务员职位分类工作实施办法》（人职发〖1994〗2号）执行。该项工作要在确定工商所的职能、机构和人员编制后进行。工商所的职能要由派出它的工商行政管理局依据“三定”方案和《工商行政管理所条例》加以明确。工商所的机构设置要根据中央机构编制委员会办公室、人事部、国家工商行政管理局《关于重新核定工商行政管理所人员编制及有关问题的通知》精神，由派出它的上级工商行政管理局重新审核认定。工商所职位名称由省、自治区、直辖市人事和工商行政管理部门统一确定，各工商所的职位须在规定的职位名称中选设。填写职位说明书的范围是工商所的所有职位。职位代码、职务、级别的确定和工资套改等项工作，由地方人事部门商工商行政管理部门共同进行。
3、关于人员过渡
人员过渡的范围是工商所现有干部身份的工作人员。人员过渡工作必须在培训合格的基础上进行，未参加培训或培训不合格人员不得过渡或暂缓过渡。人员过渡工作要与近两年年度考核和过渡考核结合进行，年度考核和过渡考核不合格人员，不得参加过渡或暂缓过渡。具体人员过渡办法由各省、自治区、直辖市人事厅（局）商工商行政管理局制定。人员过渡工作必须按照法定程序，根据任职条件，采取公开、平等、竞争的办法，择优选配人员，任命职务，确定级别。
4、关于公务员考试录用
在职位分类和现有干部向国家公务员过渡工作基本完成后，对在公务员职位上工作的“以工代干”人员，根据国家下达的增干计划、公务员职位空缺和“以工代干”人员的具体情况，按照规定的资格条件和程序，进行考试考核，合格者录用为国家公务员，不符合条件和不合格的人员分流出工商所。录用工作由人事部和国家工商行政管理局统一部署，统一制定政策，在各省、自治区、直辖市人事、工商行政管理部门的统一安排下，分批组织实施（具体政策规定另发）。此后，仍有空编需要补充公务员的单位，要在人事部批准的增人计划内，按照《国家公务员录用暂行规定》，通过向社会公开招考或特殊考试的方式进行录用。
五、组织领导
对工商所进行重新核编和实施公务员制度，是党中央、国务院为加强基层执法队伍建设采取的重要举措，各级人事、工商行政管理部门要在当地党委、政府的领导下，在人事部和国家工商行政管理局的统一指导下，加强组织领导，成立专门工作班子，负责本单位实施国家公务员制度的统筹规划和组织实施工作。要注意研究实施工作中的新情况，解决新问题，切实做好思想政治工作，保证实施工作的顺利进行。


科学技术部办公厅


关于印发《科技部工作人员差旅费报销规定（试行）》的通知

国科办厅〔2008〕3号


机关各司、局，直属机关党委，各直属事业单位，科技日报社：

为规范科技部工作人员国内差旅费各项费用的报销工作，节省经费开支，严格财经纪律，按照2007年第26期部务会会议纪要精神，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行[2006]313号）及配套解答办法、《财政部 监察部关于落实出差和会议定点管理工作的通知》（财行[2007] 285号），办公厅制订了《科技部工作人员差旅费报销规定（试行）》，现印发给你们，请认真遵照执行。



附件：1．科技部工作人员差旅费报销规定（试行）

2．科技部国内出差审批单

3．科技部工作人员出差乘坐交通工具等级表

4．科技部差旅费报销单

科学技术部办公厅

二ＯＯ八年一月七日


附件1：

科技部工作人员差旅费报销规定（试行）



第一章 总 则

第一条 为规范对科技部工作人员国内差旅费各项费用的报销，节省经费开支，严格财经纪律，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行[2006]313号）、《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》（财办行[2006]30号），《关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）的通知》（财办行[2007]49号），以及《财政部监察部关于落实出差和会议定点管理工作的通知》（财行[2007] 285号）、《科技部工作人员出差管理办法（试行）》等规定，制订本规定。

第二条 机关工作人员出差按《科技部工作人员出差管理办法》执行。

第三条 本规定差旅费的经费来源包括行政经费、计划管理费、事业费、专项经费等。

第四条 科技部工作人员陪同外宾到京外出差，差旅费按财政部《关于接待外宾费用开支标准和管理办法的规定》（财外字[1997]559号）执行。

第二章 差旅费借款

第五条 差旅费借款种类

差旅费借款包括借现金、支票及汇款。

原则上差旅费应使用支票、汇款支付，减少现金交易的发生。

第六条 差旅费借款依据

出差人员凭领导签批的《出差审批单》（见附件2）到机关财务处领取借款，《出差审批单》留存财务处；领导已经口头批准但确因时间紧等特殊情况没有办理《出差审批单》的，应在借款单上注明，出差人员须在正式报销时提交补办的《出差审批单》。

第七条 差旅费借款流程

（一）出差人员填写借款单，经单位主管领导审批后，到机关财务处办理借款手续。

（二）现金借款由主管会计审核无误后填制记账凭证，借款人在凭证上签字后交由出纳并领取现金。

（三）费用开支超过100元应开具支票，在主管会计审核无误后，由出纳开出支票，借款人在支票存根上签字，交机关财务处处长加盖预留银行印鉴。财务处原则上不得签发空白支票。

（四）需要通过银行汇款的，借款人除填写借据外，还需提供详细完整的账号信息，主管会计审核无误后交出纳进行汇款。

第八条 机关工作人员差旅费可在本单位限额行政经费中支付；非我部正式在编职工，原则上不得在行政经费中报销差旅费。

各单位发生的与计划管理相关的差旅费可按规定在计划管理费中列支。其他专项工作的差旅费按规定在相关经费中列支。

第三章 差旅费开支范围

第九条　差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第十条 城市间交通

（一）出差人员须按规定等级乘坐交通工具（见附件3），凭据报销城市间交通费。

（二）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（三）出差人员经批准乘坐飞机的，执行以下规定：

1．出差人员从住地往返机场的专线客车费、航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）可以凭据报销，不在公杂费定额包干之内。出差人员前往专线客车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内。

2．出差人员从住地往返机场的费用原则上不包括出租车费用，特殊情况需乘坐出租车应说明原因。

（四）出差人员乘坐火车的，执行以下规定：

1．工作人员出差，可以乘坐全列软席列车。全列软席列车设有一、二等软座的，副司(局)级及以上人员出差，可以乘坐一等软座，并按照一等软座车票报销；处级及以下人员出差，可以乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。

2．乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日凌晨7时乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧并按照软卧车票报销。出差人员乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按照软座车票的40％计发补助费。

3．出差人员长途连续乘坐火车的，必须全程未买卧铺票，才能按全程硬座票价的80％发给补助费（全列软席列车执行票价40％计发补助费标准）。改乘硬座，仍按照硬座票价的80％计发补助费。改乘硬卧，不再给予补助。如果其中一段路程坐了卧铺，其他路段符合乘坐卧铺规定而未购买卧铺票的，可按照分段的方法计算补助费，即从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时，或连续乘车超过12小时的，可按本段硬座票价的比例给予补助。达不到上述规定条件的，不再给予补助。

4．出差人员符合乘坐火车卧铺条件，未买卧铺票，而买直达硬座通票，且受交通条件限制，必须中途转车又未住宿的，可按规定的直达硬座票价的比例计发补助费。因公必须中途下车中转或办事，并已住宿的，则分段计算。即：符合乘坐火车卧铺的路段，而未买卧铺票的，可按规定的硬座票价的比例计发补助费。对不符合乘坐火车卧铺的路段，则不应发给此项补助费。

第十一条 出差住宿

（一）部机关工作人员出差必须到定点饭店住宿。住宿地点可通过财政部编印的《党政机关、事业单位出差和会议定点饭店目录》或“党政机关出差会议定点饭店查询网（www.hotel.gov.cn）”查找和预订。

（二）机关工作人员入住定点饭店时，应携带并主动出示工作证和身份证，入住与本人级别对应类型的房间；按照定点饭店的协议价格主动交纳住宿费并索取正式发票，回机关财务处凭据报销，不得向地方和下级单位转嫁费用负担。

（三）机关人员住宿标准为：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以及以下人员两人住一个标准间。遇处级以下出差人员数为单数，或异性人员出差而无法全部按两人住一个标间安排的情况，可单独安排单人住一个标准间。财务部门应根据出差的人数和性别的实际情况，本着实事求是的原则，予以报销住宿费。

（四）机关人员出差因特殊情况未到定点饭店住宿或到没有定点饭店的地方出差，应主动、如实在差旅费报销单上申报，住宿费应在出差地所在地、市、州的定点饭店住宿费开支标准上限以内，凭据报销。

（五）出差地住宿费开支标准上限，为该地区（地、市、州）政府采购确定的定点饭店中最高的协议价格。

（六）出差人员无住宿费发票的不予报销住宿费。出差人员由接待单位接待或住在亲友家，无住宿费发票的，不予报销住宿费。

（七）出差人员到北京市远郊区县出差，当天往返的，不报销住宿费。当天不能往返，需要住宿的，住宿费按照本条款的相关规定执行。

第十二条 伙食补助

（一）伙食补助费按出差自然天数实行定额包干，每人每天50元。

（二）出差人员应主动向接待单位缴纳伙食费，凭接待单位收据（或发票）在每人每天50元标准以内据实报销。

（三）由接待单位统一安排伙食的，出差人员应主动、如实在差旅费报销单上申报，不再发放伙食补助费。

（四）出差人员到北京市远郊区县出差，应主动向接待单位缴纳伙食费，在包干限额内（每人每天50元标准）凭接待单位收据据实报销。由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。

第十三条 公杂补助

（一）公杂费用于补助出差人员在出差地的市内交通、通讯等支出。

（二）出差人员的公杂费按照出差自然天数实行定额包干，每人每天30元。

（三）出差人员由公务活动接待单位或其他单位提供交通工具的，出差人员应主动、如实在差旅费报销单上申报，公杂费减半发放。

（四）出差人员到北京市远郊区县出差，公杂费减半发放；由接待单位或其他单位提供交通工具的，不予发放公杂费。

第十四条 出差人员的伙食补助费、公杂费按出差的自然（日历）天数计算。自然（日历）天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务后返回工作单位所在地当天24时止的日历实际天数，出发和返回的当天均按一整天计算。

第十五条 出差人员同时提供住宿费、伙食费发票或收据的，住宿费根据定点饭店协议价格据实报销，伙食费在每人每天50元标准内凭据报销，公杂费按照第十三条执行。

第十六条 出差人员无法提供伙食费收据时，属于伙食费自理的，伙食费按照每人每天50元标准实行定额包干，公杂费按照第十三条执行；属于公务活动接待单位统一安排伙食的，出差人员应主动、如实在差旅费报销单上申报，不再发放伙食补助费，公杂费按照第十三条执行。

第十七条 出差人员不予报销的费用：

（一）工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用；

（二）出差人员在列车、汽车、轮船等交通工具上除必要支出之外的消费如茶座、报刊、棋类等服务项目费用；

（三）超出包干标准的部分。

第四章 差旅费报销

第十八条 差旅费报销流程

（一）出差人员凭《出差审批单》报销差旅费，原则上应在出差结束7日内完成报销手续。

（二）出差任务结束后，出差人员应如实、逐项填写《科技部差旅费报销单》（简称《差旅费报销单》，见附件4）。因特殊原因未能入住定点饭店的，出差人员应说明原因。

（三）《差旅费报销单》经综合处长（办公室主任）核，单位主管领导审批后，到机关财务处办理报销手续。

（四）报销时由主管会计对单据进行审核，对报账单据与借款金额进行核对，补开支票、补足垫款或收回借款。

第十九条 差旅费报销注意事项

（一）涉及现金的借款或报销原则上应在上午集中完成，最迟不应超过下午16时，以便于机关财务处进行结账。

（二）借款或报销的现金金额在1万元以上的，需要提前1个工作日通知机关财务处，以备足款项。

第五章 附则

第二十条 对于差旅费报销过程中虚报冒领违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

第二十一条 机关工作人员差旅费报销按本规定执行，事业单位参照执行。

第二十二条 本管理规定由办公厅负责解释。

第二十三条 本管理规定自发布之日起执行。





附件2：

科技部国内出差审批单

单 位：

出差人
姓名






职务（级别）






姓名






职务（级别）






姓名






职务（级别）






出差人数
人
出差领队

姓名

出差领队

职务（级别）


出差时间
年 月 日 至 年 月 日

出差事由






经费来源
1、行政日常公用经费（ ）2、行政专项经费（ ）

3、计划管理费（ ） 4、其他专项经费（ ）

5、其他（ ）

接待单位




出差地点及路线
自 经 至

交通工具

（请划√或填写）
1、飞机（ ）2、火车（ ）3、轮船（ ）4、汽车（ ）

5、其他（请注明）

所在单位

审批意见


签字：

领导审批


签字：


经手人： 联系电话：



附件3:

科技部工作人员出差乘坐交通工具等级表



交通工具

级别
火车
轮船

（不包括旅游船）
飞机
其他交通工具

（不包括出租小汽车）

副部长及相当职务的人员
软席（软座、软卧）

含全列软席列车中的一等软座
一等舱
头等舱
凭据报销

中央国家机关正副司（局）长，以及相当职务人员；高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员；职务工资在五级（含五级）以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员
软席

（软座、软卧）



含全列软席列车

中的一等软座
二等舱
普通舱

（经济舱）
凭据报销

其余人员
硬席（硬座、硬卧）

或全列软席列车中的二等软座
三等舱
普通舱

（经济舱）
凭据报销




附件4:

科技部差旅费报销单（ ）



附件 张 年 月 日

单 位

姓 名

职 别


出差事由

出差

日期
自 年 月 日

至 年 月 日
共 天

出差路线
自 经 至

经费来源
1．行政日常公用经费（ ）2．行政专项经费（ ）3．计划管理费（ ）4．其他专项经费（ ） 5．其他（ ）

项

目

金

额
城市间交通费
其他费用
出差补助费

机票费
保险费
火车费
汽车费

住宿费
伙食费
伙食费
公杂费




公务活动等接待单位提供伙食（ ）天
公务活动等接待单位提供交通（ ）天

是否在定点饭店住宿： 是（ ） 否（说明原因： ）

总计金额人民币（大写）
?

领导审批： 审 核： 报销人：